姓名：七小分
年齡：27歲
電話：137****4257
郵箱：366062****@qq.com
經(jīng)驗(yàn)：5年
意向：內(nèi)控主管
時(shí)間：2012-08 - 2013-09
學(xué)校：腳步網(wǎng)大學(xué) | 專業(yè)：Advertising & Marketing | 學(xué)歷：碩士
時(shí)間：2008-09 - 2010-07
學(xué)校：腳步網(wǎng)工程大學(xué) | 專業(yè)：工商管理 | 學(xué)歷：本科
時(shí)間：2006-09 - 2008-07
學(xué)校：腳步網(wǎng)信息大學(xué) | 專業(yè)：英語 | 學(xué)歷：本科
工作時(shí)間：2015-05 - 2016-02
公司名稱：腳步網(wǎng)招聘咨詢有限公司 | 所在部門：規(guī)劃企管部 | 所在崗位：內(nèi)控專員
工作描述：
一、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制穿行測試及運(yùn)行測試工作。編制測試底稿，進(jìn)行測試抽樣，出具測試結(jié)論，組織缺陷確認(rèn)和整改方案的制定工作，持續(xù)更新內(nèi)控矩陣，并在日常工作中定期跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改情況，復(fù)核各項(xiàng)整改成果。
二、負(fù)責(zé)各子公司的內(nèi)控建設(shè)工作。通過培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、駐場調(diào)研等方式，編制并持續(xù)更新子公司內(nèi)控矩陣，指導(dǎo)子公司內(nèi)控測試工作。
三、負(fù)責(zé)制度審核、完善工作。對各部門提交的新增、修訂制度進(jìn)行審核，從風(fēng)險(xiǎn)管理角度出具意見。不定期發(fā)布不適用或與現(xiàn)行流程不符的制度條款統(tǒng)計(jì)，協(xié)助各部門完善與其工作相關(guān)的制度條款。
工作時(shí)間：2015-12 - 至今
公司名稱：腳步網(wǎng)信息互動(dòng)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：內(nèi)控主管
工作描述：
1、獨(dú)立負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目（下發(fā)審計(jì)通知、審計(jì)方案編制、編制審計(jì)報(bào)告）包括OA系統(tǒng)及公司信息安全審計(jì)、市場費(fèi)用、活動(dòng)費(fèi)用審計(jì)等
2、反舞弊調(diào)查，所負(fù)責(zé)項(xiàng)目,核實(shí)了包括濫用職權(quán)、內(nèi)外勾結(jié)，盜取公司財(cái)產(chǎn)、收受回扣等事項(xiàng)涉及舞弊金額巨大，不完全統(tǒng)計(jì)為公司挽回?fù)p失300余萬元，對涉案人員做了相關(guān)處理包括移送司法機(jī)關(guān)、開除、罰款等（共計(jì)開除1名常務(wù)副總、降職2名常務(wù)副總，處理相關(guān)人員若干）、負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬4子公司的內(nèi)控體系建設(shè)，通過調(diào)研、訪談等方式梳理子公司業(yè)務(wù)流程，，編制體系文件、流程文件，最終4家單位上線內(nèi)控流程100余個(gè)并包含其相關(guān)套流程解析。
4、主要責(zé)內(nèi)控信息系統(tǒng)上線工作，順利完成了隆基集團(tuán)《內(nèi)控信息系統(tǒng)》上線工作?！秲?nèi)控信息系統(tǒng)》的上線有助于公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高內(nèi)控管理水平、提高工作效率。
5、負(fù)責(zé)完成4個(gè)子公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)測試工作。并且協(xié)調(diào)配合外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好2016年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，出具相關(guān)報(bào)告。
項(xiàng)目時(shí)間：2012-08 - 至今
項(xiàng)目名稱：中國有色金屬研究總院流程架構(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
流程架構(gòu)及內(nèi)控穿行測試項(xiàng)目
我的職責(zé)
對技術(shù)研發(fā)、人力資源、合同及財(cái)務(wù)管理模塊進(jìn)行流程梳理，起草風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷報(bào)告，并對其子公司有研億金公司進(jìn)行穿行測試，客戶對項(xiàng)目組成果非常滿意，于次年要求原項(xiàng)目組成員重新駐場，開展其他子公司流程架構(gòu)工作。
項(xiàng)目時(shí)間：2012-01 - 至今
項(xiàng)目名稱：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司-年度審計(jì)
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
該公司為穆迪投資者服務(wù)公司成員，經(jīng)營項(xiàng)目包括企業(yè)債券評(píng)級(jí)、短期融資券評(píng)級(jí)、中期票據(jù)評(píng)級(jí)、信貸企業(yè)評(píng)級(jí)、保險(xiǎn)公司評(píng)級(jí)等。
我的職責(zé)
與客戶公司人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并及時(shí)解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題，為客戶公司提供年度審計(jì)服務(wù)，并作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具審計(jì)報(bào)告。
熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等和內(nèi)控的相關(guān)法律法規(guī)及事務(wù)操作手冊，了解國內(nèi)國際的不同的會(huì)計(jì)制度與趨同。熟悉掌握運(yùn)用word/excel軟件。
同時(shí)，有良好的自我表達(dá)和溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。
已通過 特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師 即 ACCA（The Associationof Chartered Certified Accountants）前兩部分的所有考試。
OFFICE、用友ERP、ORACLE等。
