姓名：七小分
年齡：24歲
電話：131****2392
郵箱：487351****@qq.com
經驗：2年
意向：志愿者/社會工作者
時間：2010-09 - 2014-07
學校：腳步網財經大學 | 專業(yè)：體育教育 | 學歷：本科
工作時間：2015-06 - 至今
公司名稱：腳步網管理咨詢有限公司 | 所在部門：項目部 | 所在崗位：志愿者/社會工作者
工作描述：
主責北京密云水源保護調查研究項目，主要工作內容為：組織公眾參與活動5次；組織環(huán)境專家、學生及當?shù)鼐用竦慕涣骰顒?次；組織學生入戶調研獲取當?shù)丨h(huán)境影響情況；設計環(huán)境實踐活動，將環(huán)保理念傳達給公眾。
負責高校環(huán)保社團的發(fā)展狀況調研，包括問卷設計、訪談及報告撰寫。
工作時間：2014-06 - 2014-08
公司名稱：腳步網人才咨詢有限公司 | 所在部門：項目部 | 所在崗位：社工實習生
工作描述：
1、負責問卷調研，走訪了浦東新區(qū)近1/3的街鎮(zhèn)，了解低保人員家庭基本情況；
2、參與貧困家庭暑托班項目，擔任暑托班負責人，負責課程安排、物資采購、志愿者招募等工作；
3、開展6節(jié)青少年人際交往小組，活動得到小組成員和機構主管認可。
項目時間：2015-07 - 2014-08
項目名稱：成都高新區(qū)大源工青婦服務中心
項目描述：
項目介紹
政府項目托管，運營1500㎡的公共空間，為高新區(qū)青年公寓及附近社區(qū)的居民提供服務，開展各類活動，豐富周邊居民的日常生活。
我的職責
負責活動策劃與執(zhí)行、走訪社區(qū)及社會組織管理運營。
項目時間：2012-06 - 2014-08
項目名稱：海南橡膠內控規(guī)范體系建設與評價項目
項目描述：
項目介紹
內控信息系統(tǒng)(軟件環(huán)境)開展內控培訓工作
工作內容：
（1）制定培訓計劃，確定培訓內容、對象及時間；
（2）在內控體系建設的各個階段安排相應的內控知識培訓；
（3）通過各階段工作的實踐，安排內控體系建設和實施工作交流和研討。
工作成果：
（1）培訓計劃表；
（2）培訓課件。
風險識別及評估、控制活動識別
工作內容：
（1）在公司前期已完成制度流程的基礎上，通過訪談、審閱文檔以及問卷調查等方式評估公司現(xiàn)有管理制度與內控流程；
（2）從風險發(fā)生的可能性和影響程度，綜合分析識別風險，編制風險清單；
（3）識別流程中的關鍵控制活動，編制流程描述、風險控制矩陣等內控實施文檔，對控制活動和控制點進行記錄；
（4）參照內控法規(guī)，開展內控合規(guī)性缺口的分析，并形成缺口分析報告。
工作成果：
（1）業(yè)務流程目錄；
（2）部門/崗位職責描述；
（3）制度匯編及流程手冊；
（4）風險清單以及控制矩陣；
（5）內控合規(guī)性缺口分析報告。
內控有效性測試
工作內容：
（1）將現(xiàn)有的公司制度和業(yè)務控制流程與風險清單進行對比，通過穿行測試、抽樣和比較分析等方法，收集相關流程內控設計是否合理、運行是否有效的證據；
（2）查找內控缺陷，形成內控缺陷清單；
（3）對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時報告董事會及管理層。
工作成果：
（1）內控測試底稿
（2）內控缺陷清單
確定內控缺陷整改方案
工作內容：
（1）對發(fā)現(xiàn)的內控缺陷進行分類及評價，提出整改時間表及責任部門、人員，形成內控缺陷整改方案；
（2）內控缺陷整改方案報領導小組審議后，報海南證監(jiān)局備案。
工作成果：
內控缺陷整改方案
完成內控缺陷整改，固化內控建設成果
工作內容：
（1）公司按照內控缺陷整改方案對發(fā)現(xiàn)的缺陷逐一整改；
（2）對整改后的控制活動進行設計合理性以及運行有效性測試，形成內控缺陷整改報告；
（3）總結內控建設經驗成果，形成記錄關鍵內部控制活動的體系文件，修訂《制度匯編》及《流程手冊》；
（4）內控缺陷整改報告報領導小組審議后，報海南證監(jiān)局備案。
工作成果：
（1）內控缺陷整改報告
（2）關鍵內部控制活動的體系文件
（3）《制度匯編》及《流程手冊》修訂版。
我的職責
1.整理訪談底搞2.內控資料梳理答疑3.制度對標矩陣設計4.制度對標結果復核5.編寫制度缺陷報告6.流程框架設計7.流程編寫培訓/風險管理理念培訓/制度對標培訓/系統(tǒng)培訓8.流程評審9.內控手冊匯編10.不相容職責的識別11.編寫組織結構內控評價報告
1、學習能力強，適應性好。懂得考試技巧。2、為了自己的理想目標能夠吃苦，有責任心，不隨意辭職。3、為人真誠，不亂發(fā)脾氣，人際關系良好。4、有上進心，認為年輕人就該去拼搏，外面的天地很廣闊。5、善于制定計劃以保證任務能達到自己定的目標。團結身邊可用的資源。
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