項(xiàng)目時間：2016-03 - 2017-03
項(xiàng)目名稱：深圳市理邦精密儀器股份有限公司2015、2016年度審計項(xiàng)目
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
深圳理邦公司為創(chuàng)業(yè)板上市公司，本項(xiàng)目主要對其2015、2016年度財務(wù)報表、內(nèi)部控制情況及其他證監(jiān)會要求披露的特殊事項(xiàng)進(jìn)行審計并出具審計報告或?qū)ｍ?xiàng)報告。
我的職責(zé)
1.2016年年審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，安排審計項(xiàng)目，指定科目負(fù)責(zé)人、審計實(shí)施時間；
2.對企業(yè)未審財務(wù)報表進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn)，有效安排重點(diǎn)審計方向；
3.負(fù)責(zé)存貨、應(yīng)交稅費(fèi)、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目的具體審計工作，并提出審計調(diào)整；
4.負(fù)責(zé)倉儲與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制審計，并針對控制缺陷提出整改意見；
5.擔(dān)任集團(tuán)內(nèi)部重要組成部分2015年東莞博識公司財報現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并根據(jù)準(zhǔn)則要求編制審計報表及附注；
6.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并報表，與并與高層管理確認(rèn)審計報告，協(xié)調(diào)審計工作關(guān)系；
7.指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;
8.根據(jù)證監(jiān)會的要求編制集團(tuán)合并審計財務(wù)報告及附注、內(nèi)控鑒證報告；
9.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)報告。
項(xiàng)目時間：2014-07 - 2017-07
項(xiàng)目名稱：廣州造紙集團(tuán)有限公司大型國企業(yè)務(wù)
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
大型國企審計項(xiàng)目
我的職責(zé)
①作為子項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和集團(tuán)合并層面項(xiàng)目重要成員，主要負(fù)責(zé)廣紙集團(tuán)子公司以及本部最重要的融資租賃業(yè)務(wù)，包括因利率調(diào)整而需要對融資租賃業(yè)務(wù)的重算，相對應(yīng)遞延收益、流動資產(chǎn)流動負(fù)債的調(diào)整等；
②廣紙集團(tuán)內(nèi)部之間收入成本的鉤稽核對和審計調(diào)整，合并抵消；
③資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)中集團(tuán)內(nèi)部之間固定資產(chǎn)重新劃撥的鉤稽核對和調(diào)整等，出具資產(chǎn)重組報告以及一般年審報告；
項(xiàng)目時間：2014-09 - 2014-10
項(xiàng)目名稱：某大型民營企業(yè)集團(tuán)930審計
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
該集團(tuán)為民營企業(yè)500強(qiáng)前20位，涉及房地產(chǎn)，金屬貿(mào)易，金屬加工，教育，礦產(chǎn)，投資，生態(tài)農(nóng)業(yè)等多重領(lǐng)域，旗下子公司130余家，合并層級6級
我的職責(zé)
負(fù)責(zé)部分子公司公司審計，合并財務(wù)報表的編制，出具合并報告
項(xiàng)目時間：2015-01 - 2015-06
項(xiàng)目名稱：中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司香港主板IPO項(xiàng)目
項(xiàng)目描述：
項(xiàng)目介紹
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)西安區(qū)和廣東區(qū)等勘探設(shè)計和總承包板塊業(yè)務(wù)子公司的審計，指導(dǎo)復(fù)核同事完成2012-2014年度財務(wù)報表審計現(xiàn)場審計工作，編制單體和合并財務(wù)報告；
2、主要包括：制定具體審計計劃，確定合理的重要性水平；執(zhí)行各類特定審計程序，如穿行測試、實(shí)質(zhì)性程序和分析程序等；撰寫復(fù)合分析性備忘錄，以進(jìn)一步分析和驗(yàn)證已獲取的審計證據(jù)的充分性和適當(dāng)性，并發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點(diǎn)；
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)層面交易額和往來余額的合并抵消工作。
我的職責(zé)
