出納個人簡歷范文

自己投遞求職 簡歷 后便屢屢成為推銷商品或者服務的對象。那關于出納個人簡歷有哪些呢?下面是我為你整理的出納個人 求職簡歷 范文 ，希望對你有幫助。
出納 個人簡歷范文 篇1
沈小姐

目前所在： 白云區(qū) 年　　齡： 25

戶口所在： 廣州 國　　籍： 中國

婚姻狀況： 已婚 民　　族： 漢族

身　　高： 155 cm

體　　重：

求職意向

人才類型： 普通求職

應聘職位： 會計，出納/收銀員，財務/會計助理/會計文員

工作年限： 0 職　　稱：

求職類型： 全職 可到職日期： 隨時

月薪要求： 希望工作地區(qū)： 廣州，不限，不限

工作經歷

**公司　　 起止年月：2012-07 ～ 2013-06

公司性質： 民營企業(yè)　　所屬行業(yè)：貿易/消費/制造/營運

擔任職位： 出納員

工作描述： 主要負責日?，F(xiàn)金報銷，現(xiàn)金貨款和現(xiàn)金工資，銀行查詢及轉賬，銀行取款，與會計對賬

離職 原因：

**公司　　 起止年月：2011-08 ～ 2012-04

公司性質： 私營企業(yè)　　所屬行業(yè)：其他行業(yè)

擔任職位： 成本會計

工作描述： 任職財務,主要負責現(xiàn)金日常報銷，對賬后完成銀行結算，計算貨物成本及收入錄入系統(tǒng)，工資和提成的計算及發(fā)放.

離職原因：

**公司　　 起止年月：2011-01 ～ 2011-06

公司性質： 私營企業(yè)　　所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/ 保險

擔任職位： 會計助理

工作描述： 任職會計助理,,輔助會計工作，到國、地稅，工商所，銀行等部門辦理事務。如發(fā)票錄入與購買，年檢，開業(yè)與注銷，變更，辦照，社保等。

離職原因：

教育 背景

畢業(yè) 院校： 廣州科技職業(yè)技術學院

最高學歷： 大?！　～@得學位: 畢業(yè)日期： 2011-07

專 業(yè) 一： 會計 專 業(yè) 二：

起始年月 終止年月 學校(機構) 所學專業(yè) 獲得證書 證書編號

語言能力

外語： 英語　一般 粵語水平： 優(yōu)秀

其它 外語能力：

國語水平： 優(yōu)秀

工作能力及其他專長

本人樂觀，熱愛財務，希望能在財務方面有更好的發(fā)展，我能吃苦耐勞，服從上級，對工作認真負責，有耐心，與人和諧相處，注重團隊精神。

自我評價

本人性格開朗，責任心強，易合群，注重團隊精神;刻苦耐勞，誠懇學習;我堅信：世上無難事!有難題，會迎難而上。如果能效力于本單位，會以積極進取心態(tài)去做到最好，如不能任職，亦不氣餒，繼而進取!
出納個人簡歷范文篇2
姓　　名： MM小姐 國籍： 中國

目前所在地： 廣州 民族： 漢族

戶口所在地： 廣州 身高： 171 cm

婚姻狀況： 未婚 年齡： 20 歲

求職意向及工作經歷

應聘職位： 財務類：會計、會計/會計師：會計人員、出納/收銀員：出納人員

工作年限： 2 職稱： 無職稱

求職類型： 全職 可到職日期： 隨時

月薪要求： 1500--2000 希望工作地區(qū)： 廣州

個人工作經歷：

公司名稱： 廣州xx財務咨詢服務有限公司 起止年月：2007-07 ～ 2009-01

公司性質： 私營企業(yè) 所屬行業(yè)： 廣告 ，策劃，營銷

擔任職務： 會計

工作描述： 負責公司的總賬,明細賬,現(xiàn)金賬,銀賬的過賬(登賬).

發(fā)票的錄入,購買發(fā)票.

編制會計憑證.

小規(guī)模納稅人和一般納稅人的報稅等(增值稅,營業(yè)稅,營業(yè)附加稅)

懂金蝶財務軟件

銀行現(xiàn)金 日記 賬的過賬

整理各樣的費用單據(jù)

按時編制現(xiàn)金日 報告 表

發(fā)票的錄入,購買發(fā)票

公司名稱： 百佳超級市場起止年月：2006-12 ～ 2007-06

公司性質： 中外合資所屬行業(yè)：日用生活服務

應聘出納個人簡歷

應聘出納個人簡歷模板

求職信的格式有一定的要求，內容要求簡練、明確，切忌模糊、籠統(tǒng)、面面俱到。下面是我給大家整理的應聘出納個人簡歷模板內容，希望能給你帶來幫助!

姓 名： 國 籍： 中國

目前住地： 廣州 民 族： 漢族

戶 籍 地： 揭陽 身高體重： 160 cm 48 kg

婚姻狀況： 未婚 年 齡： 31 歲

求職意向及工作經歷

人才類型： 普通求職

應聘職位： 會計/會計師：會計、核算會計等、統(tǒng)計專員：財務助理、會計助理、

工作年限： 10 職 稱： 無職稱

求職類型： 全職 可到職日期： 隨時

月薪要求： 3500--5000 希望工作地區(qū)： 廣州

工作經歷： 公司名稱： 北京孫瑞雪教育文化交流中心廣州分部起止年月：2008-05 ～ 2009-12

公司性質： 私營企業(yè)所屬行業(yè)：教育事業(yè)

擔任職務： 出納

工作描述： 1.負責各種款項的收取和繳存銀行工作、計提有關費用，核對往來帳目、網銀轉賬；

2.審核報銷憑證、編制記帳憑證、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3.費用報銷及各種款項的支付、催促借款人及時報銷；

4.保管現(xiàn)金及財務專用章、管理公司所有銀行賬戶和支票；

5.跟隨會計主管學習使用“用友”財務軟件做帳；

6.發(fā)票購買、開發(fā)票及保管；

7.月末編制《銀行余額調節(jié)表》、工資的發(fā)放等。

離職原因： 個人原因

公司名稱： 廣東省國暉集團廣州分公司起止年月：2006-11 ～ 2008-04

公司性質： 股份制企業(yè)所屬行業(yè)：其他

擔任職務： 出納、財務助理

工作描述：

1.審核報銷憑證、登記現(xiàn)金銀行日記賬；

2.按相關規(guī)定及時準確報銷現(xiàn)金、按相關規(guī)定及時準確支付銀行款項；

3.保管現(xiàn)金及財務專用章、管理公司所有銀行賬戶和支票；

4.月末編制《銀行余額調節(jié)表》、工資的發(fā)放等；

5.協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作；

6.協(xié)助財務經理進行預算控制、成本核算；

7.協(xié)助規(guī)范和完善財務管理制度；

8.協(xié)助處理、審核相關憑證，參與會計檔案整理；

9.管理公司合同、發(fā)票及賬單等；

10.協(xié)助財務經理與內外部的協(xié)調工作。

出納的自薦信模板

尊敬的先生/小姐：

您好!請恕打擾。我是一名剛剛從三明職業(yè)技術學院濟濟管理系畢業(yè)的大學生。我很榮幸有機會向你呈上我的個人資料。

作為一名會計專業(yè)的大學生,雖然工作經驗不足，但我會虛心學習、積極工作、盡忠盡責做好本職工作。誠懇希望得到貴單位的接約或給予面試的機會，以期進一步考查我的能力。在師友的嚴格教益和個人努力下，我學習了專業(yè)課程:基礎會計、商業(yè)會計、工業(yè)企業(yè)會計、成本會計、中級財務會計、高級財務會計、財務管理、管理會計、國家稅收、濟濟法、統(tǒng)計、珠算等具備了扎實的專業(yè)基礎知識。我能夠熟練的操作會計電算化系統(tǒng)軟件模塊,也熟悉手工記賬,在校經老師培訓,完整的完成了一套手工記賬會計畢業(yè)實訓,同時也掌握了有關于財務的出納實務方面的知識.

在校期間，我學習刻苦，成績優(yōu)異，曾獲得多次獎學金。在XX年的'暑假，我利用假期時間到祥生電機配件有限公司實習.這不但使我的專業(yè)技能得到了升華，也使我的管理和組織才能得以發(fā)揮和進一步的鍛煉，在這其中,我的能力:接人待事,口才,應變能力,處事能力都在隨之不停的提高,加以完善。

大學生活并不是我們想象中的樂園，更不是我們理想中的天堂，而是一個鍛煉人的大火爐。值此鍛煉機會來臨之際，特試向貴單位自薦，給我一個就業(yè)鍛煉的會，還你一份成績。一顆真誠的心在期望你的信任。一個人的人生在等你的改變。

望貴單位能接收我，支持我，讓我加入你們的大家庭，我將盡我最大的能力為貴單位發(fā)揮我應有的水平和才能。

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出納簡歷工作職責描述

篇一

出納職責：

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。

七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

篇二

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學校會計工作職責

1、根據(jù)學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

篇三

1.按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

2.認真做好經費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。

3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

4.認真做好學校收費組織工作。

5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

7.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。